Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22019/2 |
Číslo faktúry: | FD /2019/038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | MOKY, s.r.o. |
Adresa: | Nová Slanická 1818/2,02901 Námestovo |
IČO: | 50937901 |
Predmet: | Za druhé záchranné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1300,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_038 |
Zverejnené: | 13.06.2019 |