Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
431905083 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/126 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GGFS s.r.o. |
Adresa: |
Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré m |
IČO: |
47079690 |
Predmet: |
Za vydanie kariet na stravovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.04.2019 |
Dátum úhrady: |
15.04.2019 |
Súbor: |
FD_2019_126 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov