| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900221 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/108 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | COLORTOP, s.r.o. |
| Adresa: | Komenského 500/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 44624239 |
| Predmet: | TJ - ihrisko - náter oplotenia. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 223,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_108 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
