| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190089 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/133 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | PK Metrostav a.s. |
| Adresa: | Kragujevská 11,01001 Žilina |
| IČO: | 35697814 |
| Predmet: | Za kamenivo - sklad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 795,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_133 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
