Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2190320460 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/119 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
BCF s.r.o. |
Adresa: |
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: |
36597007 |
Predmet: |
Za el. energiu - VO Gužík |
Fakturovaná suma s DPH: |
146,68 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.04.2019 |
Dátum úhrady: |
15.04.2019 |
Súbor: |
FD_2019_119 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov