| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019102 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | KOVOT s.r.o. |
| Adresa: | 467,02901 Vavrečka |
| IČO: | 46415807 |
| Predmet: | Za nakoladanie komunálneho odpadu. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_109 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:02.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
