| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11900026 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/130 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
| Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | Za tonery do kopirky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_130 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
