Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190320457 |
Číslo faktúry: | FD /2019/121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | Za el. energiu - TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | FD_2019_121 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |