| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900987 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Za spracovanie plastov-polysténové. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_114 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
