Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19015 |
Číslo faktúry: | FD /2019/131 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | HE-DOSS s.r.o. |
Adresa: | č. 1010,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 45670498 |
Predmet: | Repre - výropbky z dreva. |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | FD_2019_131 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |