Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201900693 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/105 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
Antivirové programy a tonery matrika, |
Fakturovaná suma s DPH: |
493,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.04.2019 |
Dátum úhrady: |
10.04.2019 |
Súbor: |
FD_2019_105 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov