Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1191278 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/136 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
za spravu dát a portálu www.samospravaonline.sk |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
15.04.2019 |
Súbor: |
FD_2019_136 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov