| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3091915619 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/103 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1462,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_103 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 10:41.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
