| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230235731 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/124 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za pevnú linku OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_124 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:54.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
