| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81802521 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/127 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobily. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_127 |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
