Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/219 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Boldovjak Michal MB-Metal |
Adresa: | ,02945 Rabčice 24 |
IČO: | 44889062 |
Predmet: | DPO - rekonštrukcia - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 316,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_219 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |