Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/539 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Pavol Kolenčík |
Adresa: |
Novoť 152,02955 Novoť |
IČO: |
40744680 |
Predmet: |
Kontzrola a servis protipožiarných výplní a uzáverov v objektoch obce. |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.11.2019 |
Dátum úhrady: |
22.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_539 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov