| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/522 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za pevnú linku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_522 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:42.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
