Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/236 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAGELKA s.r.o. |
Adresa: | Kostolná 891/30,02944 Rabča |
IČO: | 52053458 |
Predmet: | Za prepravu žiakov máj 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2019 |
Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
Súbor: | FD_2019_236 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |