Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/620 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
IČO: | 10846671 |
Predmet: | Za spracovanie plasrtov |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_620 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |