Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/617 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Polhorec, s.r.o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 950,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
53030095 |
Predmet: |
Za údržbu verejných priestranstiev |
Fakturovaná suma s DPH: |
2800,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
31.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2020_617 |
Zverejnené: |
14.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov