Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/620 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Peter Bolek - EKORAY |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
IČO: |
10846671 |
Predmet: |
Za spracovanie plasrtov |
Fakturovaná suma s DPH: |
61,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
29.01.2021 |
Súbor: |
FD_2020_620 |
Zverejnené: |
14.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov