| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 81802521 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/475 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_2017_475 |
| Zverejnené: | 07.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
