Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11700136 |
Číslo faktúry: | FD /2017/477 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
IČO: | 48293415 |
Predmet: | kopírka |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
Súbor: | FD_2017_477 |
Zverejnené: | 07.01.2018 |