Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | 1111, s.r.o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 5080/14A,98401 Lučenec |
IČO: | 36048569 |
Predmet: | KD opona-motor |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_026 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |