Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/489 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AGRA, s.r.o. |
Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
IČO: | 36382991 |
Predmet: | za prevodovku do Valtra |
Fakturovaná suma s DPH: | 6769,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2023 |
Dátum úhrady: | 25.01.2023 |
Súbor: | DF_2022_489 |
Zverejnené: | 09.05.2023 |