Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/079 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AGRA, s.r.o. |
Adresa: |
Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: |
36382914 |
Predmet: |
snežná fréza,predlžovací komín 3,1 m a hyd, otáčanie komína |
Fakturovaná suma s DPH: |
15633,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
24.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.03.2023 |
Dátum úhrady: |
06.03.2023 |
Súbor: |
DF_2023_079 |
Zverejnené: |
09.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov