Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
09052018 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/233 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Agro Oravská Polhora s.r. |
Adresa: |
č. 269,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
45344850 |
Predmet: |
Za liadok amónny na TJ ihrisko. |
Fakturovaná suma s DPH: |
70,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
09.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2018 |
Dátum úhrady: |
22.05.2018 |
Súbor: |
FD_2018_233 |
Zverejnené: |
16.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov