Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18011292 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/434 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AGRA, s.r.o. |
Adresa: |
Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: |
36382914 |
Predmet: |
Kolesový nakladač,palet.vidly,drapák,drvič |
Fakturovaná suma s DPH: |
125880,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.10.2018 |
Dátum úhrady: |
22.11.2018 |
Súbor: |
FD_2018_434 |
Zverejnené: |
30.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov