Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/485 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
VOR Steel, s.r.o. |
Adresa: |
,02947 Oravská Polhora 111 |
IČO: |
90207894 |
Predmet: |
Zvýš. energ. účinnosti MŠ-rekl. pútač. |
Fakturovaná suma s DPH: |
892,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.09.2019 |
Dátum úhrady: |
27.09.2019 |
Súbor: |
FD_2019_485 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov