Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/603 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Marián Grígel |
Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: | 14168821 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | -168,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_603 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |