Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201800674 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/171 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
Antivírový program - 01-04/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
288,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
16.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.04.2018 |
Dátum úhrady: |
20.04.2018 |
Súbor: |
FD_2018_171 |
Zverejnené: |
23.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov