Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180100567 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/197 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Adresa: |
Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: |
47751011 |
Predmet: |
ŽSK-Školská olympiáda v atletike. |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
24.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.05.2018 |
Dátum úhrady: |
04.05.2018 |
Súbor: |
FD_2018_197 |
Zverejnené: |
07.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov