Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/115 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
123Za tonery - tlačiareň starosta |
Fakturovaná suma s DPH: |
123,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_115 |
Zverejnené: |
09.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov