Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1180056 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/080 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Aktualizácia programov na rok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
858,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2018 |
Dátum úhrady: |
28.02.2018 |
Súbor: |
FD_2018_080 |
Zverejnené: |
28.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov