Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2180010 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/007 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
zverejňovanie na samosprávaonline a aktualizácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
294,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2018_007 |
Zverejnené: |
18.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov