Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 22:45.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3932)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2381 FD /2020/105 Obec Oravská Polhora osobnyudaj.sk s.r.o. Za výkon zodpovednej osoby 48.00 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2382 FD /2020/106 Obec Oravská Polhora Dávid Vorčák Za tonery matrika a dane. 29.00 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2383 FD /2020/107 Obec Oravská Polhora S L O V G R A M Za používanie zvukových záznam 38.40 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2384 FD /2020/108 Obec Oravská Polhora Slovak Telekom, a.s. Za pevnú linku 33.99 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2385 FD /2020/109 Obec Oravská Polhora BCF s.r.o. Za el. energiu TJ 3/20 152.99 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2386 FD /2020/110 Obec Oravská Polhora BCF s.r.o. Za el. energiu TJ 03/20 151.01 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2387 FD /2020/111 Obec Oravská Polhora BCF s.r.o. Za el. energiu VO Gužík 165.30 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2388 FD /2020/112 Obec Oravská Polhora BCF s.r.o. Za el. energiu OcU a KD 498.08 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2389 FD /2020/113 Obec Oravská Polhora Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r Za dovoz kanemiva 129.60 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2390 FD /2020/114 Obec Oravská Polhora Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r Za dovoz kameniva 25.3.20 štrk 129.60 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2391 FD /2020/115 Obec Oravská Polhora Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r Za dovoz kameniva, 0-32, 18.3. 129.60 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2392 FD /2020/116 Obec Oravská Polhora MIROSLAV JAGELKA Dovoz kameniva a doprava 63/12 800.94 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2393 FD /2020/117 Obec Oravská Polhora MIROSLAV JAGELKA Za odvoz smetí 27.3., 2 x. 288.00 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2394 FD /2020/118 Obec Oravská Polhora JAKOB SK, s.r.o. Za materiál na záchody pod sch 94.33 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2395 FD /2020/119 Obec Oravská Polhora Dávid Vorčák Za výtlačky na kopirke-prenájo 85.98 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2396 FD /2020/120 Obec Oravská Polhora OravaSk s.r.o. Za internet OcU a KD. 91.30 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2397 FD /2020/121 Obec Oravská Polhora PK Metrostav a.s. Za kamenivo 16-63,0-63,0-32 949.57 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2398 FD /2020/122 Obec Oravská Polhora KOVOT s.r.o. Za odvoz kom. odpadu 3/2020. 144.00 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2399 FD /2020/123 Obec Oravská Polhora LIGHTECH spol.s.r.o. Germicidny žiarič - dezinfekci 200.76 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2400 FD /2020/124 Obec Oravská Polhora MIROSLAV JAGELKA Za odvoz smeti 01.04.20 1 x. 151.20 05.05.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 120/197 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo