| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1001 |
DF /2021/574 |
Obec Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Za prevod podsystémov do novéh |
33.60 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 1002 |
DF /2021/575 |
Obec Oravská Polhora |
Technické služby mesta NÁMESTOVO |
Za uloženie zneškodnenie odpad |
3251.28 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1003 |
DF /2021/576 |
Obec Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r.o. |
Odvoz a uloženie odpadu na skl |
1049.70 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1004 |
DF /2021/577 |
Obec Oravská Polhora |
Lindstrom, s.r.o. |
Za čistenie kobercov OcU a KD. |
23.86 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1005 |
DF /2021/578 |
Obec Oravská Polhora |
MIROSLAV JAGELKA |
Za odvoz smeti a uloženie na s |
3913.12 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1006 |
DF /2021/579 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu colnica |
362.99 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1007 |
DF /2021/580 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu OcU a KD |
-389.02 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1008 |
DF /2021/581 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu DS |
-55.42 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1009 |
DF /2021/582 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu WC |
450.32 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1010 |
DF /2021/583 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu TJ |
134.25 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1011 |
DF /2021/584 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu VO križovatka S |
2.04 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1012 |
DF /2021/585 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu VO Okály |
23.03 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1013 |
DF /2021/586 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu VO Gužík |
-10.18 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1014 |
DF /2021/587 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu VO VK križovatk |
-253.45 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1015 |
DF /2021/588 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu DPO |
-271.10 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1016 |
DF /2021/589 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu TJ |
140.81 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1017 |
DF /2021/590 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu bytovka |
-7.92 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1018 |
DF /2021/591 |
Obec Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r.o. |
Odvoz a uloženie odpadu na skl |
1356.42 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1019 |
DF /2021/592 |
Obec Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r.o. |
Za kamenivo a dovoz |
1580.94 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1020 |
DF /2021/597 |
Obec Oravská Polhora |
MIROSLAV JAGELKA |
Za dopravu kameniva na ul. Kos |
7285.10 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
